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商丘交通運輸集團有限公司

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中共商丘交通運輸集團有限公司委員會關于市委第九巡察組反饋意見整改落實情況的公示(上)

發布日期:2020年08月25日

中共商丘交通運輸集團有限公司委員會

關于市委第九巡察組反饋意見整改落實情況的公示(上)

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根據市委統一部署,2019年11月30日至2020年1月10日,市委第九巡察組對商丘交通運輸集團有限公司(以下簡稱商運集團)開展了巡察“回頭看”,并于2020年3月27日反饋了巡察意見。商運集團黨委對市委第九巡察組反饋問題整改工作高度重視,認真制定整改方案,精心組織整改工作。經過三個月的集中整改,取得了階段性成效?,F將整改落實情況公示如下:

一、整改工作主要做法

(一)統一思想認識,制定整改方案

根據市委第九巡察組反饋意見,集團公司黨委于3月31日召開黨委會議,進行嚴肅認真的學習討論,深入分析問題癥結,查找問題原因,對癥下藥,制定了《商運集團黨委關于市委第九巡察組反饋意見的整改方案》,并建立問題整改臺賬,將巡察反饋存在的上輪巡察反饋問題4個方面8個問題,及本輪巡察“回頭看”4個方面16個問題,分別落實到責任領導、責任處室和具體人員,明確了整改完成時限,要求整改不回避問題,做到件件有落實,事事有回音。

(二)成立組織,加強領導

商運集團黨委把巡察整改工作提到黨委重要議事日程,成立了由黨委書記、董事長任組長,黨委副書記、總經理任副組長,其他黨委委員任成員的整改工作領導小組,同時成立了整改工作領導小組辦公室,共召開9次專題巡察整改會議,研究部署巡察整改工作。5月8日,集團公司召開巡察整改主題民主生活會,會上黨委書記董事長高大年同志代表集團公司黨委對照反饋問題進行了深刻的剖析和反思,圍繞巡察組指出的黨委發揮領導作用方面存在能力弱化、意識形態工作存在薄弱環節,作風建設方面有短板、黨建虛化弱化以及上一輪巡察整改不到位等問題,逐項查擺,逐條梳理,剖析根源,并提出切實可行的整改措施。其他班子成員根據各自分工和反饋問題,逐個進行了深刻剖析和反思,并嚴肅認真的開展了批評與自我批評。高大年同志對巡察整改工作作出了具體安排。

(三)細化目標,加強檢查

對照整改方案和整改時限,商運集團黨委進一步細化目標責任,加強督導檢查,逐一落實問題線索,逐項銷號,真正做到問題不解決不松手,整改不到位不收兵。

二、市委第九巡察組反饋意見整改情況

市委第九巡察組共反饋問題26項,其中完成整改22項,未完成整改4項,整改率84.6%。通過整改,修訂完善制度14項,組織處理45人,黨政紀處理5人,挽回經濟損失51萬元。具體整改情況如下:

(一)關于上輪巡察反饋問題和市委巡察辦督辦問題

1、文字整改問題

關于“修理二廠重復收取工時費”問題。2013年至2016年重復收取工時費168萬元,具體整改情況如下:

①關于每月向修理二廠撥付3.5萬元工時費補貼從2013年至2016年共撥付168萬元問題,是經營中的歷史遺留問題,2004年經集團公司研究,將特損車定點維修設在修理二廠,并實行工時費定額包干,每月由集團公司財務處向修理二廠定額撥付特損車輛工時費3.5萬元。2019年6月,經集團公司研究,集團公司財務處停止提取該工時費,同時停止向修理二廠撥付。

②關于重復收取工時費問題,經調查核實,由于修理二廠印制的維修定損單沒有輔助材料這一欄,車間維修工人在登記時,由于沒有收取工時費,工時費一欄不需要填寫,為了圖方便,就把砂紙、棉布、焊條、清洗液等輔助材料費用列入到定損單的工時費一欄,實際上收取的是輔助材料費用。

2、未整改問題

關于“公款私戶”問題。2017年以來,15個財務獨立單位,公款私存14072萬元,具體整改情況如下:

2020年5月11日,集團公司召開了由所屬各單位財務負責人參加的專題會議,對公款私存和資金體外循環問題提出了嚴格明確的整改要求,研究制定了《商運集團關于進一步加強資金管理的規定》,要求各單位嚴格按照規定執行。

通過檢查這15家單位均設立了單位基本賬戶,對個人賬戶進行了消戶清理,共清理個人賬戶31個(附:消除個人賬戶人員名單)。9月份,集團公司再進行一次個人賬戶清理專項檢查,發現問題,堅決糾正。

3、整改不到位問題

(1)關于“基層組織不健全”問題?!半x退休、留守處、職工醫院”三個黨支部沒有配備支部書記,具體整改情況如下:

經商運集團黨委研究已配齊了上述三個單位黨支部書記。任命陳明啟為離退休職工管理處黨支部書記,任命李春生為留守處黨支部書記,任命張景梅為職工醫院黨支部副書記(主持工作)。

(2)關于“紀委監督執行不力”問題

①關于反映張生安任職期間存在嚴重經濟問題以及違規違紀問題,已進行調查落實,具體整改情況如下:

2015年4月13日,根據舉報人反映,集團公司成立了調查組,對反映張生安問題進行了調查。集團公司紀委調查組與舉報人分別見面,了解有關情況,由于反映問題涉及到家庭和個人財產,企業紀委無法深入開展調查,我們與市紀委駐市財政局紀檢監察組進行了匯報,請求給予指導幫助調查此案。

②關于集團公司原客運安全處處長貪污受賄127萬元法院判決后沒有及時處理的問題,具體整改情況如下:

原商運集團客運安全處處長,2017年11月,因貪污受賄被梁園區人民法院判處有期徒刑1年零6個月,緩期兩年。判刑后,法院判決書未及時送達我公司,2018年7月25日,我們主動與梁園區人民法院取得聯系,在拿到判決書后,對其進行了嚴肅處理。2018年7月28日,經集團公司黨委研究決定,給予其開除黨籍的處分。

(3)關于“對黨建工作不重視”問題

①黨內政治生活不正常,重業務輕黨建的問題,具體整改情況如下:

2020年4月26日,商運集團黨委研究制定了《關于進一步健全和完善黨建工作制度的意見》(商交運黨[2020]8號),進一步建立健全完善了黨建工作制度8個,確保黨的黨內政治生活正常開展。2020年上半年,共召開黨委會議12次。其中,專題研究黨建工作會議5次。將黨建納入集團公司年度工作總體方案,與業務工作同研究、同部署、同考核。

②黨建專項經費沒有設立專戶的問題,具體整改情況如下: ?

2020年5月,集團公司財務處已設立黨建經費專項賬戶。今年,已撥付黨建經費30萬元,專項用于黨的活動開展、基層黨支部建設等。

③部分目標任務沒落實的問題,具體整改情況如下:

對黨建各項目標任務完成情況進行重新梳理,對沒完成的黨費收繳、黨的活動陣地建設、黨建專項經費等目標任務進行了認真落實。

④部分支部書記和委員對“三會一課”、黨支部換屆和主題黨日、組織生活會等內容和程序不了解的問題,具體整改情況如下:

2020年2月4日,商運集團黨委制定下發了《關于2020年度黨員學習教育培訓計劃的通知》(商交運黨[2020]12號)。上半年,舉辦專題培訓班3次,培訓黨員300人次。通過培訓,使部分支部書記和委員對“三會一課”、黨支部換屆和主題黨日、組織生活會等內容和程序加深了認識,進一步了解了相關內容。

⑤24個黨支部以職工會代替黨員會組織生活不認真、不嚴肅的問題,具體整改情況如下:

集團公司于5月16日召開了由24個黨支部書記參加的會議,對職工會代替黨員會問題進行了專項整治,提出了嚴格要求、嚴肅組織生活、嚴禁以職工會代替黨員會。通過檢查24個黨支部,沒再出現職工會代替黨員會問題。

(4)關于“黨內決策不嚴謹、發文錯亂”的問題

黨政文件混發和兩個文件同一個號的問題,具體整改情況如下:

2020年4月27日,公司重新制定了《商運集團關于進一步規范發文辦理程序的有關規定》(商交運[2020]35號),進一步明確了發文流程、發文編號、歸檔管理和部門責任,建立起了“流程明晰、各司其職、環環相扣、有序高效”的發文程序,杜絕了發文混發亂發現象。2020年上半年,共編發黨委文件20個,行政文件43個,沒有出現發文混發亂發現象。

(5)關于“黨費繳納不規范”的問題

①25個支部沒按規定收黨費。②15個支部沒按時收繳黨費,具體整改情況如下:

①2020年2月4日,公司黨委制定下發了《商運集團關于進一步規范黨費收繳工作的通知》(商交運黨[2020]13號),進一步規范了黨員黨費收繳工作,嚴格收繳時限,嚴肅收繳標準,并形成了《商運集團黨委關于黨費收繳方面存在不足問題整改情況的報告》。25個基層黨支部已按照規定補交了黨費,共補繳黨費2.6705萬元。②按集團公司黨委要求,15個黨支部已按規定按月足額收繳了黨費,確保了及時上交。

4、關于邊改邊犯問題

關于財務資產管理混亂的問題。①多個單位分公司、場站設置一個賬戶,虛列開支。②虛報冒領和超市發票無清單的問題。具體整改情況如下:

2020年6月,集團公司進一步建立健全了分公司財務管理制度,針對駐縣單位站隊合一的實際,對駐縣單位賬戶問題,進行了規范,明確了站隊統一財會核算體系,并結合實際下發了《商運集團關于規范費用報銷的有關規定》(商交運紀[2020]8號),嚴格要求各基層單位財務管理部門按照此規定認真貫徹執行。9月份,再開展一次財務大檢查。

(二)本輪巡察“回頭看”發現的新問題

1、貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署方面

(1)關于“學習不深入不細致”的問題

①中心組學習制度執行不力的問題,具體整改情況如下:

2020年3月,集團公司黨委制定下發了《2020年商運集團黨委中心組理論學習計劃》(商交運黨[2020]9號),明確了學習時間、學習內容、學習方式,進一步增強了執行力。今年以來集團黨委中心組已組織學習3次。2020年3月6日,重點學習了“習近平2.23重要講話,志在全勝的戰役綱領”,2020年4月16日,學習了《習近平在浙江考察時強調統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作奮力實現今年經濟社會發展目標任務的報告》,2020年5月9日,全面學習了“習近平談治國理政第二卷”、“習近平總書記關于防范化解重大風險的重要論述”和“全面貫徹黨的民主政策和宗教政策”等理論文章。

②關于防范化解重大風險和宗教政策沒有納入學習范圍的問題,具體整改情況如下:

把防范化解重大風險和宗教政策納入學習范圍,堅持黨委領導成員主動學、認真學,掌握政策,防范化解重大風險問題發生。2020年5月29日,公司黨委邀請了市民族宗教事務局書記、局長魏冰,為集團公司黨員干部舉辦了意識形態工作宗教政策專題學習培訓班,130多名黨員干部參加了此次專題學習培訓。

③關于“兩學一做”學習教育常態化不到位,應知應會未全面掌握,個別黨支部沒有學習計劃和學習筆記的問題,具體整改情況如下:

為扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,2020年5月9日,集團公司黨委制定下發了《商運集團黨委推進“兩學一做”學習教育常態化制度化的實施方案》(商交運黨[2020]10號),明確了學習內容、學習方式、學習要求,通過檢查各基層黨支部制定了學習計劃25個,發放學習資料200多份,各黨支部組織學習100余次,學習筆記記錄比較規范,推進了“兩學一做”主題教育活動的順利開展。

(2)關于“不忘初心,牢記使命”主題教育開展不深入,不扎實問題

①關于學習不注重效果的問題,具體整改情況如下:

組織黨員干部,加強對“三本書”的學習。2020年5月2日,商運集團黨委下發了《關于開展“三本書”學習情況檢查的通知》,明確要求各黨支部認真學習《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、《中國共產黨黨內重要法規匯編》等,并做好學習筆記及學習心得體會。堅持集中學習。以黨支部為單位,結合“三會一課”、主題黨日活動,共開展學習交流活動31次、觀看專題教育片28次、聆聽報告16次、參觀革命先烈遺址、舊址或紀念場館26次。用好“學習強國”在線平臺。集團公司上線黨員807名,扎實開展集中學習活動。公司黨委要求,廣大黨員要結合自身工作實際,制定自學計劃,明確學習時間、學習科目、學習內容,認真做好學習記錄。經核查統計,730名黨員列出了學習計劃,學習記錄3萬多篇,并認真總結出了學習教育的特色亮點做法,在集團公司內部印發政工簡報6篇。公司黨委定期對學習開展情況進行督導檢查,并納入基層黨組織年終考核內容。強化學習結果運用,堅持把主題教育同貫徹落實上級決策部署結合起來,同破解企業轉型升級中的突出問題結合起來,用主題教育的學習成果推動工作,促進發展。今年上半年,集團公司完成了商丘至寧陵班線升級改造,投入新能源電動客車20部。完成了商丘至劉堤圈班線升級改造,投入新能源電動客車10部。開通了夏邑至永城高鐵站班線,投入高端車輛6部。永城公司商丘至永城北線,進行了公車公營改造,投入車輛42部。今年疫情期間,集團公司一手抓疫情防控,一手抓復工復產,在全省率先恢復市際和區內班線,結合主題教育活動,集團公司在各單位廣泛開展了定點運輸,積極組織輸送農民工返崗復工。共組織定向包車運輸1670個車次,輸送農民工返崗復工3.7萬人,真正讓職工群眾切實感受到了主題教育帶來的新氣象、新變化,實現了主題教育與企業發展同頻共振,促進了企業持續健康發展。

②檢視問題有應付現象的問題,具體整改情況如下:

集團公司黨委班子成員堅持做到“五對照五查找”,基層黨組織和黨員堅持做到“四對照四反思”。在認真對照找差距的基礎上,公司黨委班子成員堅持把自身擺進入,把職責擺進入,把工作擺進入,深挖原則性問題,廣泛開展談心談話,精準制定問題清單,共查出問題14條。對于檢視出的問題,公司黨委制定了有針對性、科學性的整改措施,明確了整改時限,壓實了整改責任,確保整改落實到位,做到問題不解決不松勁、解決不徹底不放手、職工群眾不認可不罷休。目前,已整改問題10條,長期整改4條。

(3)關于“意識形態工作存在薄弱環節”的問題

①關于缺少意識形態專題宣講、缺少宗教政策學習的問題,具體整改情況如下:

2020年3月,商運集團黨委將意識形態工作納入學習計劃。今年5月份,邀請了專家學者對集團公司黨員干部進行宗教政策專題培訓,培訓黨員干部200人。

②個別干部思想意識有偏差的問題,具體整改情況如下:

集團公司對個別干部職工思想意識存在的問題進行了認真了解,有針對性的開展了意識形態和社會主義核心價值觀教育,通過學習教育,糾正了個別干部職工的思想意識問題。

③修理三廠王維在辦公室桌上擺放佛像的問題,具體整改情況如下:

責成王維寫出了深刻的書面檢查,重溫了入黨誓詞,使其充分認識到問題的嚴重性。集團公司黨委宣傳部會同基層單位黨組織,對王維進行了宗教政策教育。

(4)關于“黨委發揮領導作用方面存在能力弱化”的問題

①關于集團不了解具體有多少個下屬單位、集團不掌握在職人員投資入股、經商辦企業的問題,具體整改情況如下:

此問題主要存在于貨運單位,2020年4月15日,集團公司下發了《關于進一步轉換貨運經營體制、加強管理、規范經營行為的若干規定(暫行)》(商交運[2020]28號),按照“凡是與集團沒有產權關系、沒有隸屬關系、財務不可控、不能正常開展業務”的原則,對三家貨運公司下屬分公司、子公司進行了全面排查清理整頓,做到該清理的一律清理,該注銷的一律注銷?,F已排查出需要清理、注銷的公司有31家。截止目前,共清理、注銷公司22家,我們將繼續清理直至全部清理完畢。集團公司現有直屬生產單位73個,關聯單位147個。

對在職人員投資入股、經商辦企業和近親關系等問題,具體整改情況如下:

集團公司紀委下發了商交運紀[2019]11號《關于在集團公司系統內開展領導干部經商辦企業集中自查活動的通知》,經初步摸底排查,共有153名干部員工參與公司內部和外部各類相關經營活動。

楊玉仙,原睢縣公司經理,2017年10月退休離崗。其姐楊玉真于2013年12月退休離崗。劉永安,原永城汽車站站長。2020年6月4日已調離永城汽車站,回集團公司另行安排工作。

(5)關于“安全管理風險問題”

關于安全生產管理制度落實不到位、存在安全風險的問題,公司車輛維護不規范、例行保養有漏項,永城站發車區與居民區一個大門,且安監設施沒有使用的問題。具體整改情況如下:?

2020年元月,集團公司制定了《2020年安全工作意見》(商交運[2020]1號)、《2020年安全教育培訓計劃》(商交運[2019]129號)、《2020安全事故應急預案》(商交運[2019]128號)文。文件要求,各基層單位和有關部門要深入學習領會,認真貫徹落實。同時,集團公司安全生產督查處加大了督導檢查工作力度,加強對車輛二級維護、出車前例行保養等各項安全制度落實情況的監督檢查,把“發現問題,整改問題,追蹤落實”貫徹檢查全過程,堅決防止“燈下黑”,確保檢查不走形式,不走過場,不留死角,不留空白。今年以來,集團公司安全生產督查處到基層單位督導檢查安全工作22次,下發了安全督查情況通報2期,印制了22份安全生產檢查表。檢查中,集團公司建立健全了“發現問題、就地整改落實,明確責任、持續跟蹤問效”的常態化督導整改機制。針對檢查中發現的隱患問題,下發了整改通報,明確整改時限,整改責任人,跟蹤問效整改結果,確保整改到位。上半年安全四項頻率均低于去年同期水平,今年以來,沒有發生較大以上責任事故。

永城站發車區與居民區一個大門,且安監設施沒有使用問題,目前發車區與居民區出入口已經分離。安監設施已安排專人,由劉文才具體負責安監設施管理。

(6)關于“作風建設方面有短板”的問題

①關于“三·五”基層工作日中有頂替現象的問題,具體整改情況如下:

2020年4月26日,集團公司黨委下發了《商運集團關于嚴肅黨員干部“三·五”基層工作日工作紀律的規定》(商交運黨[2020]7號),進一步明確了“三·五”基層工作日紀律,要求工作人員堅守工作崗位,不準遲到、早退,重要會議要提前報備,不準自行找人代替。今年以來,沒有發生替代問題。

②關于脫貧攻堅幫扶不到位、駐村第一書記幫扶有缺項的問題,具體整改情況如下:

集團公司黨委高度重視,及時與駐村第一書記王志剛進行了談話,王志剛認識到自己在幫扶工作中存在的不足和問題,寫出了深刻檢查。針對存在問題,王志剛進行了逐項排查,共排查郭子敬村貧困戶12家。針對史守軍明白卡信息不全問題,補全了其缺少的貧困戶明白卡、幫扶措施和大走訪表,確保了戶、卡、機三對照。針對史守治對脫貧不認可問題,經王志剛到史守治家走訪,向本人宣傳幫扶政策,并告知其能享受的政策已全部享受。針對郭武堂、史守軍辦理慢性病就診卡問題,王志剛與郭子敬村村醫郭紹星,深入到兩位貧困戶家中,進行了醫療政策解釋說明,也得到了兩人的理解和認可。

③關于機關勞動紀律管理弱化、存在工作人員遲到早退現象的問題,具體整改情況如下:?

2020年4月27日,機關黨支部制定下發了《商運集團關于進一步加強機關勞動紀律和考勤工作的規定》。2020年5月6日,機關黨支部召開了全體職工會議,傳達學習有關文件精神,嚴明工作紀律,加強機關管理,嚴格落實各項管理制度。截至目前,機關黨支部和機關考核辦已抽查檢查機關勞動紀律10次,對違反勞動紀律行為的職工進行了批評教育。對違反勞動紀律的13人進行了批評教育。

2、落實全面從嚴治黨戰略部署方面

(1)關于“黨委主體責任和紀委監督責任方面存在思想重視不夠,觀念未完全轉變”的問題

①部分二級機構對主體責任認識不深、標準不高、壓力傳導減弱的問題,具體整改情況如下:

提高認識,認真組織全體黨員干部,深入學習領會習近平總書記關于全面從嚴治黨的系列重要講話和有關文件精神,層層傳導壓力。督促全體黨員干部時刻以敬畏之心,扛穩扛牢從嚴治黨主體責任。層層簽訂責任書,建立縱向到底、橫向到邊的責任體系。集團公司黨委書記與班子成員、班子成員與基層單位簽訂《黨風廉政建設責任書》,黨委書記與基層黨支部書記簽訂《黨支部目標考核責任書》,明確各級責任、工作標準及考核獎懲措施,認真落實黨風廉政建設責任制。

②關于班子成員“一崗雙責”不到位的問題,具體整改情況如下:?

集團公司成立了黨風廉政建設工作領導小組,黨委書記任組長、班子成員為成員,領導班子成員與分管單位簽訂了《黨風廉政建設責任書》,切實落實黨委成員“一崗雙責”責任制。將黨風廉政建設作為重要工作內容。在抓好分管業務工作的基礎上,同時抓好分管部門的黨風廉政建設工作,把反腐倡廉、案件查處與業務同研究、同規劃、同布置、同考核、同問責,真正做到“兩手抓,兩手硬”。在這次巡察整改中,班子成員根據分工,明確了整改責任,落實了“一崗雙責”職責。

以案促改工作沒有很好開展,具體整改情況如下:

集團公司黨委已制定2020年以案促改工作方案,選取典型案例,開展警示教育,推進以案促改制度化、常態化。

關于執紀監督“四種形態”運用不精準、辦案水平有待提高的問題,具體整改情況如下:

配齊配強紀委監督執紀力量,增加專職紀檢人員2人。制定了“商運集團紀檢監察人員培訓計劃”,對商運集團紀檢監察人員進行系統、全面的教育培訓工作。下半年,擬對集團公司紀檢監察人員進行培訓,計劃培訓26人。通過培訓切實增強紀委綜合運用執紀監督“四種形態”的能力,提高辦案水平和質量。

(2)關于“遵守組織紀律、群眾紀律、廉潔紀律”方面存在的問題

①關于一名班子成員漏報配偶保險3.73萬元的問題,具體整改情況如下:

2020年5月8日,在集團公司巡察整改專題民主生活會上,集團公司黨委責成其作出了深刻檢查,并認真開展了批評和自我批評。目前,漏報事項已補報完成。

②違規領取工資,兼職取酬的問題,具體整改情況如下:

2名在領取養老金的同時,又領取工資和車補的人員,已要求2人在9月底之前把重復領取的費用退還集團公司。1名兼職取酬人員經落實,由于修理五廠、睢縣公司二單位缺少財務管理人員,經二單位要求、集團公司財務處同意進行的兼職,利用節假日和業余時間幫助整理財務工作,在兼職單位領取的是節假日和業余時間加班費。

③關于貨運等三家單位報銷應由個人承擔的燃油、保險等車輛費用54.27萬元問題和第五修理廠等十家單位報銷車輛違法罰款10.61萬元、個別人員用購買的發票充抵違法罰款問題,具體整改情況如下:

由于巡察組反饋的問題線索中沒有明確是哪些具體單位,經與巡察組進行匯報,8月12日,市委第九巡察組已將具體問題線索反饋到我單位,現在已成立由集團公司紀委、財務處、審計處組成的聯合調查組,對問題線索進行調查核實,8月30日前整改完畢。

④關于違規投資出借資金,2015年9月公路公司出借暢捷汽車銷售公司300萬元,貨運有限公司某同志和房遵義違規出資2000萬元成立奧之鑫公司的問題,具體整改情況如下:

關于公路公司出借暢捷汽車銷售公司300萬元的問題。2013年6月,公路公司與商丘市暢捷汽車銷售服務有限公司合作,共同經營納智捷汽車銷售4S店。為了開展業務,商丘市暢捷汽車銷售服務有限公司向公路公司借款300萬元。截至目前,暢捷汽車銷售有限公司已分別于2015年10月還款30萬元,2016年5月還款40萬元,2017年2月還款10萬元,2017年4月還款15萬元,2017年7月還款30萬元,2017年11月還款8萬元,2020年1月還款61600元,2020年3月還款65440元。目前,剩余款項1542960元,已制定還款計劃,定于2020年底還清。

奧之鑫公司是鄭州醫療器材經銷商房遵義,當時想在商丘注冊公司賣奧迪車,需兩名以上股東才能注冊公司,該同志與房遵義是同學關系,房遵義找到他,其以個名義與房遵義一起作為奧之鑫股東注冊了公司,注冊時其沒參與,房遵義花3000元找個人代辦公司(中介機構)辦理的公司注冊業務,注冊公司法人代表房遵義,2000萬注冊資金沒實際出資。

⑤關于加重下屬企業負擔,2012年至2019年神州駕校80萬場地租金讓夏邑公司支付的問題,有些單位占有保險提成,侵占群眾利益,具體整改情況如下:

經查,2012年,夏邑縣運管所在夏邑高速出入口建設汽車站1個。為避免無序競爭,由夏邑汽車站和公路有限公司,經與夏邑運管所協商,聯合租用該汽車站,夏邑汽車站在此場地設立旅客售票點和經營站點,公路有限公司利用場地成立了神州駕校,租金由神州駕校與夏邑汽車站兩家單位協商后共同承擔。

集團公司已與保險公司聯系協商,進一步規范保險業務,依規依法開展保險業務,避免出現侵占群眾利益的問題發生。

⑥關于公車私戶規避監督,2009年至今,柘城公司等11家單位有12部公車入戶個人名下的問題,具體整改情況如下:

商運集團是商丘市最大的道路運輸企業,各種經濟糾紛官司較多。經常出現強制扣押企業資產的情況。為避免工作過程中公務車輛因被扣押而影響工作,基層單位公務用車入戶到司機或單位職工名下,車輛所有權屬集團公司,每個人都寫出了產權屬于集團公司的保證,沒有出現一輛車丟失和產權糾紛問題,經集團公司研究,決定將12部公務用車全部過戶到集團公司名下,目前,已全部辦理完畢。

3、機關作風建設方面

(1)關于機關作風建設方面存在的“違反中央八項規定精神的問題”,“違反財經紀律方面存在的問題”,“會計核算不規范問題”,“涉及財務管理方面的其他問題”。集團公司高度重視,成立了由紀委、財務處、審計處工作人員組成的聯合調查組,研究制定了工作計劃,對巡察組反饋的25個問題線索,進行梳理登記,通過初核,對違紀事實比較清楚的5個問題線索進行立案調查,現已調查完畢。由于問題線索較多,且問題線索相互交叉,線索多于臺賬所列問題等原因,不能在本公示中全部反映清楚,因此,集團公司形成了專題問題線索調查處置報告?,F將有關人員的處理情況公示如下:其中給予留黨察看處分1人,給予黨內嚴重警告處分1人,給予黨內警告處分3人;誡勉談話8人,警示約談14人,提醒談話5人,批評教育17人。

(2)關于“財務管理”問題

①在執行國家法律法規方面,未經批準,從事經營活動融資、放貸。公路公司違規融資4093萬元,貨運公司違規融資1716萬元,違規放貸641萬元的問題,具體整改情況如下:

2010年,為扭轉貨運經營困難局面,搞活經營,加強管理,提高效益,促進發展,集團公司出臺了《商運集團貨運經營體制改革方案》商交運[2010]26號,按照文件精神,各貨運單位可進行內部融資,用于發展車輛,所融資款由各貨運單位編制回收款計劃。今年以來,公路有限公司已清理融資款685.5萬元,貨運有限公司已清理融資款416萬元,并計劃在5年之內還清。關于貨運公司違規放貸641萬元問題,經核實,貨運公司內部職工融資款,資金用于發展車輛,用款單位和個人均簽訂了借貸合同。

無資質開展保險業務,公路公司2150萬元,貨運公司7797萬元的問題,具體整改情況如下:

根據《國務院關于加強道路交通安全工作的意見》國發[2010]26號文第二項第三條之規定:“鼓勵運輸企業采用交通安全統籌等形式,加強行業互助,提高企業抗風險能力”。結合企業實際,按照有利于促進集團發展,有利于貨運各單位互助互進,有利于提高企業抗風險能力,在充分遵循和嚴格遵守國家相關規定的前提下,三家貨運公司開展了安全內部統籌業務。

②違反財經紀律方面存在的問題:

多數單位白條抵庫的問題,具體整改情況如下:

對白條抵庫已進行認真清理,目前已清理白條抵庫資金51萬元。

賬外循環資金,庫存現金不入賬的問題,具體整改情況如下:

2020年5月11日,集團公司召開了由所屬各單位財務負責人參加的專題會議,對賬外循環資金、庫存現金不入賬進行了整治。各單位按要求進行了認真整改,通過檢查,沒有再出現賬外循環資金和現金不入賬問題。

虛列支出套取現金的問題,具體整改情況如下:

集團公司制定下發了《商運集團關于進一步加強資金管理的規定》嚴格了各項支出的審批程序,嚴禁虛列支出套取現金。

③會計核算不規范,管理模式松散,款及管理手段滯后的問題,具體整改情況如下:

集團公司財務處牽頭對下屬公司財務管理進行了檢查,指導下屬公司對財務管理進行了規范,統一了核算方法和管理模式,配備了一些現代化管理設施。

下屬單位存在少計收入、賬外循環、違規記賬、白條支出、借款長期掛賬、報表虧損的問題,具體整改情況如下:

集團公司制定下發了《商運集團關于規范費用報銷的有關規定》和《集團公司財務管理規定》,對收入、記賬、借支、費用報銷、報表制作等進行了規范和要求,9月份開展一次財務大檢查。

存在為企業和個人無償提供公司資源,涉嫌利益輸送,營運車輛維修和租賃管理不規范問題。具體整改情況如下:

集團公司對公司資源的租賃承包進行了認真的排查摸底,重新規范了租賃合同,成立了專門機構,加強對租金的收繳。對營運車輛的維修進行了重新規范,嚴格了車輛維修運作程序。對虞城公司車間租賃不規范問題,已于2020年5月20日簽訂了車間租賃經營合同。

固定資產管理混亂、應收未收,沒有正確維權,涉嫌國有資產流失的問題,具體整改情況如下:

針對部分基層單位無固定資產科目,固定資產未入固定資產賬目,研定制定了《商運集團關于進一步加強資產管理的規定》,要求各單位嚴格按照規定執行,有關單位均按照規定要求設立了固定資產科目。

關于永城市中心汽車站與永城運管聯資虧損700余萬元,全部由永城客運承擔問題,為充分利用車站資源,有效緩解永城西城區汽車站擁擠的現象,2009年6月永城市運管處與商運集團就永城中心汽車站使用簽訂了聯合經營協議書,聯合經營時間10年,協議規定永城市運管所下屬中心站職工80人,隸屬單位不變,所有人員的工作待遇、福利、社會保險金(養老保險金、醫療保險金、失業保險金)在聯合經營后由商運集團承擔。由于該站收入提取遠遠不夠負擔職工工資和各項福利,10年間共造成虧損700余萬元。經雙方協商,2020年5月已終止合同。

關于柘城公司門面房6間被縣交通局長期占用問題,經核實,柘城汽車站于1991年12月14日正式通過省交通廳驗收,為盡早使用,原商丘地區交通局召集運輸公司、柘城縣交通局召開了柘城汽車站使用和管理有關問題的會議,并形成會議紀要。會議紀要第2頁第3條“該站綜合樓下面6間營業房由縣交通局管理使用”,此種情況已延續至今。

關于物流公司2019年未申報租賃收入80.61萬元問題,經查,該租賃收入均已入物流公司財務大賬。

集團公司成立專門機構,對租賃的資產資金進行了認真追繳,做到了應收盡收,防止國有資產流失。

4、落實黨的組織路線方面

(1)選人用人程序不嚴格,黨內政治生活不嚴肅,民主生活會流于形式的問題

①關于2017年以來調整干部43人,18人沒有干部考察報告。2018年1月提拔機關三名干部無會議記錄。提拔機關干部沒有民主推薦的問題,具體整改情況如下:

商運集團黨委進一步建立健全完善了《商運集團中層領導干部管理辦法(試行)》(商交運黨[2020]19號),進一步明確了集團公司機關和基層干部的選人用人程序,確保選拔任用的干部符合規定標準,把選拔好干部標準落到實處。今年按干部選人用人程序選拔干部37名。

②黨內政治生活不嚴肅,民主生活會流于形式的問題,具體整改情況如下:

組織班子成員對民主生活會的具體要求進行深入學習領會,充分認識民主生活會開展批評和自我批評的重要性、嚴肅性,做到會前充分溝通,廣泛征求意見,虛心接受同志們的批評,立行立改。在5月8日巡察整改專題民主生活會上,班子成員會前廣泛征求意見,開展談心談話,認真撰寫對照檢查材料,會上認真開展批評和自我批評,相互批評坦誠相見,推心置腹,達到紅臉、出汗、排毒的效果,對黨委主要負責人提出批評意見12條,班子成員之間相互批評意見61條。達到了巡察整改專題民主生活會召開的目的。

(2)黨建虛化弱化

①黨內陣地建設缺失,活動不規范,有22個支部無黨員活動室、26個支部沒有按程序換屆的問題,具體整改情況如下:

建設活動陣地。以支部黨建工作標準化為切入點,優化資源配置,建設了22個支部黨員活動室。在室內懸掛黨旗、入黨誓詞、黨的宗旨、黨的紀律、黨員義務、黨風廉政建設制度、“三會一課”等制度,配備辦公桌椅書柜,增添黨建讀物、黨建文獻,使黨員活動室成為黨員學習的主陣地,不斷規范和加強黨的陣地建設。

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